zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: 
„Wykonanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)  oraz § 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 773.)
w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 
w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój”

1. Zamawiający 
Gmina Pokój reprezentowana przez Wójta gminy Pokój

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie dzieła audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506 ), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 773.) powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego oraz innymi przepisami i aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania audytu wewnętrznego, a w szczególności:
-aktualizowaniu  uregulowań wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Pokój
-przygotowanie analizy ryzyka do planu audytu wewnętrznego na 2026 r.,
-opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, planu audytu wewnętrznego na 2026r.,
-przeprowadzenie 2 zadań audytowych, (Urząd Gminy Pokój i jednostki organizacyjne gminy Pokój) zgodnie z planem audytu na 2025 rok : w obszarach: bezpieczeństwo informacji, zarządzanie kryzysowe
-monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzających z 2024 roku,
-przeprowadzenie zadania doradczego, w zakresie uzgodnionym z Wójtem,
-sporządzenie sprawozdań z zrealizowanych zadań audytowych i przedstawienie uzgodnionych rekomendacji kierownikowi jednostki,
-sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2025 r.,
-przygotowanie projektów pism i wystąpień dla organów i instytucji zewnętrznych w związku z realizacją zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
prowadzenie dokumentacji dot. zadania audytowego – pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego  zgodnie z rozporządzeniem Ministra i Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu ( Dz. U. z 2018 r. poz. 506 )
-udostępnianie do wglądu dokumentów dot. zadania audytowego jak i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego  wyłącznie Wójtowi gminy Pokój lub innej osobie pisemnie przez niego upoważnionej.

3. Zasady współpracy
Wykonawca ( w rozumieniu art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) wykona przedmiot umowy osobiście,
Plan roczny audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z ich realizacji zostaną sporządzone zgodnie z terminami określonymi w cytowanej wyżej ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych,
Wykonawca dzieła otrzyma wynagrodzenie w oparciu o przedstawiony rachunek po przedstawieniu dzieła objętego umową, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może naliczyć kary za nieterminową realizację dzieła lub wady umożliwiające jego wykorzystanie. Szczegóły określone zostaną w umowie.

Forma współpracy - umowa o dzieło.

4.Warunki realizacji umowy o dzieło
Dzieło zostanie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 773.
Audytor wewnętrzny w trakcie realizacji zadań audytowych zobowiązany jest do zachowania należytej staranności oraz niezależności zawodowej wynikającej z Kodeksu Etyki Zawodowej Audytorów Wewnętrznych IIA oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
zastosowane procedury nie będą stanowiły badania sprawozdań finansowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości i w związku z powyższym wynikiem badań nie będą opinie lub inne stwierdzenia odnośnie sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów dotyczących biegłych rewidentów.
Wykonawca będzie posiadał:
-Dostęp do środowiska organizacyjnego jednostki w stopniu niezbędnym do realizacji celów umowy,
-Dostęp do pracowników w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
-Wydzielone pomieszczenie w czasie i miejscu badania oraz zapewnienie swobodnego dostępu do dokumentów i pracowników w trakcie trwania prac nad dziełem
-Po zakończeniu dzieła, Wykonawca będzie miał możliwość powołania się na fakt jego realizacji. 

-Nie przewiduje się wykonywania zadań audytowych w całości w formie zdalnej.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Joanna Ptaszek- Rekus sekretarz.

6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno być wykonywane w terminie od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
7. Warunki, które powinni spełnić Wykonawcy
-Wykonawca zobowiązany jest do zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizowania zadań wynikających z zawartej umowy.
-Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania informacji, na żądanie Wójta gminy Pokój o  zakresie realizowanych prac wynikających z zawartej umowy.
-Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 279 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych.
-Audytor wewnętrzny musi spełniać wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Dokumenty, które należy złożyć
-Wypełniony i podpisany formularz oferty, 
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (oryginały do wglądu),
-w przypadku podmiotu o którym mowa w art. 279 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– odpis z właściwego rejestru.

 
9. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w formie papierowej, w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Audytor wewnętrzny” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Pokój,  ul. Sienkiewicza 8 do godz.10:00  lub przesłać na adres: 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8, Urząd Gminy Pokój. Data i godzina zarejestrowania przesyłki przez sekretariat Urzędu Gminy Pokój decyduje o wpłynięciu przesyłki w terminie. Złożenie lub przesłanie po terminie tj. 16.12.2024 r. po godz. 10:00 spowoduje, że oferta będzie traktowana jako złożona po terminie i nie będzie podlegała ocenie.

 

10. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany po selekcji pod względem formalno-prawnym ofert i po przeprowadzeniu rozmowy oceniającej: kwalifikacje, doświadczenie, rzetelność, sumienność oferentów.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Barbara Zając
Wójt gminy Pokój

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokój, 17.12.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zaproszenie w terminie wpłynęła 1 oferta, innych ofert nie było. Oferta spełniła wymagania formalno-prawne określone w zaproszeniu. Wynik rozmowy oceniającej - pozytywny. W związku z powyższym Wójt Gminy Pokój podpisze umowę z Panią Anną Pasierbek.

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój